Dashboard Eksekutif

Kendali satu layar: Growth (pipeline & win rate), Delivery (PnL realtime, progres, deviasi biaya), dan Trust (termin, anomali, pemeliharaan).

PrototipeAlur 9 tahap

Nilai kontrak berjalan

Rp 22,0 M

5 proyek · progres tertimbang 50.1%

Margin proyeksi portofolio

12.3%

▼ 1.2 poinvs rencana 13.5% · laba Rp 2,7 M

Cash in vs piutang

Rp 9,4 M

Termin diajukan Rp 4,8 M menunggu cair

Proyek perlu perhatian

Erosi laba Rp 267 Jt · 2 anomali gerbang

Nilai pipeline

Rp 18,4 M

9 tender aktif · 5 lead di CRM

Win rate (papan tender)

100%

2 menang · 0 kalah

Progres Mgg 12

35.5%

▲ 1.8 poinRencana 33.7% · 134 rit terverifikasi

Tiket pemeliharaan aktif

1 prioritas tinggi/kritis

Insight otomatis

Sinyal yang dibaca dari PnL, kontrol volume, PO, termin, dan gerbang proyek.

Erosi laba portofolio Rp 267 Jt — margin proyeksi 12.3% vs rencana 13.5%.
WTP 50 LPD Cikarang: CPI 0.95 · SPI 0.97 — proyeksi biaya sampai selesai Rp 7,6 M.
Progres Mgg 12 35.5% vs rencana 33.7% (+1.8 poin), 134 rit terverifikasi.
Harga PO masih di bawah RAP, penghematan Rp 33.900.000.
Piutang termin Rp 4,8 M sudah diajukan — kejar berita acara agar cash in tidak tertahan.
2 rit gerbang berstatus anomali hari ini dan menahan pengakuan volume terpasang.
3 material over-purchase (terbesar Beton K-250 (m³)) — potensi biaya mati di gudang.

PnL realtime — proyek berjalan

Biaya realisasi dibanding budget pada tingkat progres yang sama. Klik Detail untuk komposisi biaya, arus kas, dan deviasi item.

Proyek	Nilai kontrak	Progres	Biaya vs budget	CPI / SPI	Margin proyeksi
WTP 50 LPD CikarangPM Dimas Raharjo · Cikarang, Bekasi	Rp 8,4 M	61.8% / 64%	+Rp 230 Jt	0.95 / 0.97	11.2% / 14%
IPAL Kawasan DeltaPM Rani Kusuma · Kawasan Industri Delta, Cikarang	Rp 6,2 M	34% / 32.5%	−Rp 80 Jt	1.04 / 1.05	14.1% / 13%
Jaringan Pipa Serang 8 kmPM Bayu Nugroho · Serang, Banten	Rp 4,4 M	78% / 82%	+Rp 130 Jt	0.96 / 0.95	9.4% / 12%
GWT & Pompa Mall Grand GalaxyPM Rina Saraswati · Bekasi Selatan	Rp 2,1 M	12% / 10%	−Rp 16 Jt	1.07 / 1.20	15.6% / 15%
Sumur Dalam Pabrik TekstilPM Rizal Adiputra · Karawang	Rp 900 Jt	4% / 6%	−Rp 2 Jt	1.06 / 0.67	16.2% / 16%

Funnel Growth Engine

Konversi lead menjadi tender menang — angka langsung dari CRM.

Leads masuk5 · Rp 17,0 M

Kualifikasi+3 · Rp 7,0 M

Penawaran / tender4 · Rp 17,3 M

Menang2 · Rp 3,0 M

Kelola leads & tender

Progres mingguan vs rencana

Kurva S ringkas 4 minggu terakhir beserta rit terverifikasi dan anomali.

Mgg 921.1% vs 22.4% · 96 rit · 3 anomali

Mgg 1025.9% vs 26.8% · 108 rit · 2 anomali

Mgg 1131.8% vs 31.2% · 121 rit · 4 anomali

Mgg 1235.5% vs 33.7% · 134 rit · 2 anomali

Batang atas = rencana, batang bawah = realisasi.

Deviasi harga PO vs RAP

Setiap rupiah di atas RAP langsung memotong margin proyek.

Material	Harga PO	RAP	Dampak
Gate valve Ø160mm + aksesorisCV Mitra Aksesoris Air	Rp 4.150.000	Rp 3.900.000	+Rp 6.000.000+6.4%
Beton K-225 ready mix (thrust block)PT Beton Sejahtera	Rp 1.040.000	Rp 1.075.000	−Rp 6.300.000-3.3%
Pipa HDPE PE100 PN10 Ø160mmPT Wavin Duta Jaya	Rp 268.000	Rp 275.000	−Rp 33.600.000-2.5%

Termin & arus kas klien

Syarat progres vs progres aktual menentukan termin mana yang boleh ditagih.

Termin 1Rp 2,9 M

Aktifsyarat 15% · aktual 35.5%

Termin 2Rp 4,8 M

Reviewsyarat 35% · aktual 35.5%syarat terpenuhi

Termin 3Rp 5,7 M

Drafsyarat 60% · aktual 35.5%

Termin 4Rp 5,7 M

Drafsyarat 95% · aktual 35.5%

Buka opname & termin

Kontrol 4 volume — WTP 50 LPD Cikarang

Rencana → Terbeli → Diterima → Terpasang. Selisih antar batang adalah sinyal dini kebocoran biaya.

Beton K-250 (m³)

over-purchase

Rencana96

Terbeli104

Diterima101

Terpasang94

Besi BJTS-40 (ton)

over-purchase

Rencana11.4

Terbeli12.6

Diterima12.1

Terpasang10.8

Pasir beton (m³)

over-purchase

Rencana62

Terbeli74

Diterima68

Terpasang60

Pipa HDPE Ø200 (m)

Rencana640

Terbeli640

Diterima620

Terpasang588

Alert hari ini — gerbang & pemeliharaan

Anomali rit menahan pengakuan volume; tiket terbuka menahan retensi.

RIT-0094 · 11:20 — Beton K-250 ready mix

Nomor surat jalan ganda dengan RIT-0092 — alert dikirim ke PM 11:21

PT Beton Jaya · B 9284 KDA · 2 foto · GPS -6.3419, 107.1529

RIT-0095 · 13:05 — Pasir beton

Volume terukur kurang 1,5 m³ dari surat jalan

UD Pasir Mandiri · B 8823 TFG · 3 foto · GPS -6.3422, 107.1534

TKT-001 · Tinggi — Kebocoran

Kebocoran sambungan Ø110mm di Jl. Kaligarang KM 2+400

Inpres Air Minum Kota Semarang · target 2025-12-05 · Dikerjakan

TKT-002 · Sedang — Pompa & elektrikal

Panel dosing alarm intermittent

WTP 50 L/s Kudus · target 2025-12-15 · Dijadwalkan

Rit hari ini Tiket pemeliharaan